如何搞懂稅務申報?
稅務申報法規概要與申報書實務研習班
何謂「 稅務 申報書」?如何釐清 稅務 申報與財務申報?
對於企業來說,每年皆會接觸到彙算清繳,在提交的 稅務 資產負字表跟利潤表之時,你是否有仔細核對字裡行間的差別呢?提交的報表及企業繳納資訊若有偏差,可能會引發後續風險。稅務申報跟財務申報的差異為何?所謂的「稅務申報」(Tax Statement)是作為稅捐機關課稅和查稅的憑藉,其強調法令合規性的原則,其中分為普通申報和簽證申報。而「財務報表」(Financing Statement)則是提供相關資訊給外部的使用者投資與理財的決策的依據,較為強調經濟實質重於法律形式。鑑於依據的原則不同,因此會產生課稅所得和會計所得的差別,其中包含永久性與時間暫時性的差異。企業依循帳務處理流程製作財務報表,而稅務報表是以財務報表為基礎,不論公司的財務報表是否經由會計師審核,企業在辦理營利事業的所得申報時,其事項若與稅法規定有異則會作帳外調整。但你知道稅申報書的撰寫流程與規範為何呢?
如何提交「稅務申報書」?稅務申報程序實務探析
每一家公司行號需計算申報營利事業所得稅,為了使稅務人員與會計處理申報資料不會因法令與相關規範的疑慮而觸法,進而造成企業不利而產生重大損失,因此,需釐清哪些品項是否開立發票、判斷免稅與零稅率、發票作廢與否、銷售退回或折讓、進項憑證是否扣抵稅額、如何計算稅額、瞭解401與403報表、常見營業稅避稅行為等問題,有些企業會有兩套帳(外帳與內帳),內帳為「財務帳」,主要是作為經營者瞭解公司財務狀況之用;而外帳為公司申報給國稅局繳交稅額之用。稅務相關處理繁瑣,各類項目皆涉及到稅務申報,是所有企業不容忽視的環節!藉由從營業稅申報書進行財務資訊分析,業師協助學員剖析企業營業稅、各類所得扣繳、稅額計算方式、判斷不可扣抵業稅、營業稅退稅解析、瞭解401ˋ403申報書等,同時以常見的營業稅避稅作為、查核與不得違法之項目瞭解企業稅務流程與提交。但你知道稅務申報應準備的文件與注意事項有哪些嗎?各類所得申報與賦稅問題又該如何防治呢?
如何避免稅務風險?常見案例與法令全攻略
此課程業師將由淺入深解析正確的營所稅規範、扣繳憑證、勞健保與二代健保查核、超限額剃除項目、申報應具備文件與應注意事項,並搭配實際案例詳細講述賦稅常見錯誤規劃與防制提醒。有鑑於此,天地人文創旗下天地人學堂特地規劃出「如何搞懂稅務申報?稅務申報法規概要與申報書實務研習班」,邀請到鑫譽投資顧問資深顧問親授課程,以多年實務經驗由淺入深釐企業合法節稅與稅法制度的九大核心技巧:(1)財務報表、稅務申報書之間的關聯;(2)中小企業稅賦說明與解析;(3)中小企業主認識稅務申報流程與應備文件說明;(4)營業稅申報說明;(5)各類所得扣繳申報說明;(6)營所稅申報說明;(7)外部憑證規劃稅賦上的常見案例與法令提醒,讓您釐清企業稅務申報應注意事項與重要流程,降低公司稅務申報可能面臨的風險。
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稅務申報法規概要與申報書實務研習班
評價內容|稅務申報跟財務申報差異為何?前著為稅捐機關課稅和查稅的憑藉,其強調法令合規性的原則,其中分為普通申報和簽證申報。而後著為提供相關資訊給外部使用者投資與理財決策依據,較為強調經濟實質重於法律。每家公司需計算申報營利事業所得,為使稅務人員與會計處理申報資料不因法令與規範疑慮而觸法,造成企業不利而產生無故損失。(see more…)
課程的三大重點
完整解構稅務與財務申報,申報流程與應備文件概要
此課程業師將由淺入深講述稅務申報與財務報表的帳列數、申報數、營所稅、申報流程、應備文件、各類所得扣繳申報、稅務計算方式、營利事業課稅項目與範圍、查稅風險等面向,完整剖析中小企業稅務執行層面應注意事項。
通盤解析營業稅各類所得,釐清申報說明與注意事項
此課程將從中小企業角度詳述稅法所得、稅率結構、實施稅收扣抵政策、401與403報表、退稅與扣繳申報、分析財務資訊、淺析常見的營業避稅行為、查核與不得違法之提醒,提升學員對多元稅務申報的理解,減少後續企業申報疑慮。
聚焦申報書外部憑證規劃,辨析常見案例暨法令實務見解
統整各類稅務申報細節與分析,幫助學員掌握各類申報品項應注意規範,透過知悉外部憑證規劃常見的方式與防制,並搭配課堂實務操作與業師多起案例分享,統籌中小企業對稅務申報的各類問題,打造企業精確的稅務申報書!
課程大綱
財務報表、稅務申報書之間的關聯
- 帳列數、申報數的關係
- 財務報表與稅務報表之間的關聯
- 財務報表與盈餘之間的關係
- 稅務報表與營所稅之間的關係
中小企業稅賦說明與解析
- 營利事業的課稅範圍與課稅主體
- 各項稅賦之間的關係(營所稅與未分配盈餘、綜所稅與遺贈稅)
- 如何從財務報表、稅務申報書上掌握查稅風險爆點
中小企業主認識稅務申報流程與應備文件說明
- 營業稅申報
- 各類所得扣繳申報
- 營所稅申報
營業稅申報說明
- 營業稅的計算方式
- 不可扣抵營業稅的說明
- 營業稅退稅說明
- 看懂營業稅(401、403)申報書
- 從營業稅申報書進行財務資訊分析
- 常見營業稅避稅作為、查核與不得違法之提醒
各類所得扣繳申報說明
- 扣繳申報的源由與程序
- 申報書與扣繳憑單說明
- 應備文件與應注意事項
- 各類所得扣繳申報與勞健保、二代健保之間的查核關聯
營所稅申報說明
- 營所稅申報書說明
- 超限剔除項目的說明(交際費、國外差旅費、佣金、折舊、其他)
- 申報方式說明(書審、查帳、簽證)
外部憑證規劃稅賦上的常見案例與法令提醒
- 常見錯誤規劃思惟與模式防制
- 不得違法的提醒與解析
課程學習前須知
- 適用對象:中小企業主、高階經理人、國際貿易業者、跨國公司企業。
- 實際授課內容、順序、師資或有調整,依課程現場為準。
- 因響應環保,現場不提供紙杯,請自備環保杯。
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授課業師
張淵智|Louis
鑫譽投資顧問/資深顧問
張淵智,現任鑫譽投資顧問資深顧問,翰鼎會計記帳士事務所負責人,台灣金融研訓院2020菁英講座、中華工商研究院講座、東吳大學企管系兼任講師,專長於境外公司與OBU運用分析、境外公司文件審查與風險控制、境外公司與台商運用實務等,曾受邀經濟日報、天下雜誌、遠見雜誌等多家媒體採訪。
課程資訊
課程名稱
如何搞懂稅務申報?稅務申報法規概要與申報書實務研習班(C1243)
課程各期時間與上課模式
#12
。時間:2022/10/27(四)09:30~12:30,13:30~16:30,共6小時
。上課模式:線上直播
。注意事項:線上直播場額外提供14天無限次數課程影片回放複習的觀看期。各期別報名前務必詳閱下方【常見Q&A】
課程售票
一般推廣票:每人 4,650 元(原價7,200 元)
雙人以上團報票:每人新台幣 3,800 元(原價 超優惠 5.3折)
VIP票券兌換:每人扣 1 張VIP票券 ( VIP申購方案 )
【服務流程】

【問題QA】
Q1:請問家裡電腦配備、網路的要求?
A1:線上直播需要穩定的網路環境。建議在家網路使用WIFI連線會比手機網路穩定,建議最佳使用環境為桌上型電腦或平板,搭配手機互動,學習效果更好喔!使用筆電時,確認筆電為「最佳性能模式」。
Q2:線上直播課程會有互動嗎?有老師嗎?還是只是看錄影檔呢?
A2:真人線上直播課程與坊間錄播的影片課程不同,是預定開課的時間內上線,與業師上課互動,不限地點、載具。另有聊天室可即時談話,每堂課助教均可協助整理問題,課後統一回覆。
Q3:請問報名付款該如何觀看直播課程?
A3:我們將統一於課前三日,以E-MAIL方式寄送開課通知,並附上專屬連結、密碼觀看。如開課前一日仍未收到開課通知信件,請務必與我們聯繫(聯絡資訊,請參考課前注意事項之【聯繫我們】)。
Q4:請問購買直播課程是否有人數上限?
A4:目前沒有上限,但是維護上課品質,建議提早訂購課程以利取得連結及密碼。
Q5:我只有購買線上課程,發票該如何索取?
A5:我們以E-MAIL寄送發票電子檔為主,如需索取紙本發票,再請提供收件地址。
Q6:請問課程結束要如何複習或補課?
A6:此線上直播課程,影片可觀賞期間至課後14天內為止,僅限付費使用者登入天地人帳號使用觀看,不得與他人共用帳號,您可以在期間內觀賞影片,重新複習課程內容。請避免觸犯著作權法相關規定。
Q7:請問線上直播課程是否有提供講義?
A7:此線上直播課程,不提供講義電子檔或紙本講義。
Q8:如果購買的品項後來發現錯誤,可以修改訂單嗎?
A8:如果您已經完成購課付款,請於當日或隔日前與我們聯繫(聯絡資訊,請參考課前注意事項之【聯繫我們】),將由專人為您服務。如尚未付款完成,可另外選擇正確品項,再次下單購買即可。
Q9:我是第一次購買者,擔心無法順利上課,可以提前登入或測試嗎?
A9:建議購買課程時,進行請先利用Vimeo測試,以確保視訊及音訊都沒問題,另外建議利用網路連線品質進行網路連線品質測試。
*下載速度(Download)須高於8Mbps,上傳速度(Upload)須高於1Mbps。
Q10:課程當日,我該如何操作才可以進入直播場觀看?
A10:請先到天地人官網,登入您的天地人帳戶,登入後,再點入線上直播專屬連結,並輸入影片密碼,於課前15分鐘準備觀看。
*觀看時,如畫面出現待轉之圈圈,請自行重整更新頁面後,即可觀看。
【報名前】
● 報名前敬請詳閱 天地人活動報名延/轉/退規則,報名者視為已確認並同意規則。
【開課前】
● 開課通知於開課前3日以e-mail寄發,之後報名的學員不再另行通知,開課與否詳見官網頁面
● 本課程開課門檻須達15人,未達開課門檻,將於課前三日Email課程取消通知
【開課日】
● 實體課程備有簡易茶水、紙本講義,學員可自備筆、個人筆記、筆電;線上課程不提供紙本講義或電子檔講義,請學員自備電腦及音訊設備,並事前下載軟體,軟體使用教學請參見【說明】
● 實體課程於上課時間前30分鐘開放入場;線上課程於上課時間前15分鐘開放進入課程畫面
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【開課後】
● 課程皆提供電子發票。可於實體課程開課當天現場領取,或於一週寄送電子發票於「報名留下的email」。若需統編,請務必於報名時特別備註「公司統一編號」
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