內稽內控怎麼做？
經營者必修的內部稽核與內部控制管理入門實務班
何謂「內稽內控」？千萬不能忽略企業制度與流程管理
身為經營者，你是否因為公司制度建立不完善而感到煩惱？隨著企業組織規模的擴大，檢視舊有制度是否合宜可是當務之急。完善的企業制度能夠提高企業整體管理的水平，明確各崗位職責，建立各項營運活動標準作業流程，讓執行者能有依循準則，降低成本。內部控制分為五大要素，包含：控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督。而合理的稽核標準，以獨立、客觀的角度，創造價值並改善公司營運，協助組織將內控系統化，達成組織目標。
營運風險是什麼？ 必須得掌握關鍵營運活動
企業若是要建立長久發展的基礎，必須致力於創造利潤，同時做好風險控制。近年，全球經濟變動大，受到國際政經趨勢、黑天鵝、灰犀牛等不預期發展之影響，許多公司業務受到波及。在景氣低迷的環境中，經營者除了降低非必要的成本支出外，如何檢視目前企業營運模式來預防風險產生，非常重要。無論是規模龐大的組織，甚或是中小企業、新創團隊之經營者若無法適時發現營運困境，及時改善組織漏洞，往往會帶來高度的經營風險。何不超前佈署，在平日建構組織內部控制及內部稽核。在未來發生問題前，及時解決，這將降低營運很多成本與費用。
內稽內控是營運穩定的關鍵，結合「績效考核」有效提升員工達標動力
不只是要衝業績，更要能夠穩健成長。 要能夠如此，制訂妥善的績效考核制度是關鍵，這除了能夠激勵員工達標的動力外，也可以幫助企業組織建立更加成熟的體制，將提供企業面對變動風險的能力。有鑑於此，天地人學堂特地規劃出此課程，「內稽內控怎麼做？ 經營者必修的內部稽核與內部控制管理入門實務班」，邀請現任管顧公司執行長，業師長期輔佐鴻海（深圳）富士康集團、中華工商研究院、勤業眾信等各大管顧公司，同時擔任新加坡新視野管理學院副教授。這門課將以多年扎實的實務經歷由淺入深的帶領學員瞭解公司制度與風險控管的規劃，全面剖析內稽內控的三大核心技能：（1）內部控制的規劃；（2）內部稽核控管的重點；（3）舞弊風險的防範，透過這門課程，協助你瞭解如何藉由內部稽核來評估內部控制的實戰技巧與內控流程漏洞的防範，讓你公司營運更顯穩健！
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課程的三大重點
從無到有規劃公司內控制度流程，及早發現潛在風險
本課程以內控制度的規劃為出發點，分享財會及營運管理的實務案例經驗，學習如何運用5W1H來診斷、分析找出企業內部弱點並藉由內部控制與稽核之實務運作，培養具備推動內部控制制度能力。
誰在舞弊？ 剖析營運活動中各項財與物的關鍵處理流程及舞弊風險
業師以分析內控案例的方式，探討營運活動中有關各項財與物的關鍵處理流程及舞弊風險，並從案例中發現內控流程可能發生的漏洞與防弊方法。除了學習優質內部控制應有的流程機制及挖掘背後隱藏的疏失，在課堂中也幫助學員以風險管理的角度進行各項營運活動評估與防弊。
讓經營者有效管理與掌握。從內稽內控角度制定績效考核標準
業師將帶領學員瞭解內稽與內控對達成目標績效的重要性，掌握關鍵稽核與內控應注意事項，透過作業績效考核的訂定，激勵員工藉以改善執行力，提升整體營運績效。
課程大綱
內部控制的規劃
制度的規畫並非信手捻來，必須瞭解企業本質才能對症下藥。檢視目前組織對於內控的需求、制定及改善方向，提升組織掌握度，規避可能造成的風險與危機。
- 什麼是內部控制？我們為什麼要做好做實它？
- 初做內控的稽核工作，基本上該從哪裡開始？
- 如何學好做實稽核工作？該從哪裡開始？好處在哪？
- 內控內稽是在保證依計營運及規避風險？
- 企業對內控制度的需求？
- 內部控制之營運目標？該做那些努力？
- 內部控制的精進改善，其營運稽核是要做甚麼？
- 做事的營運流程現狀? vs. 改善焦點？
- 從稽核觀點如何檢討具完善、有效的內部控制之要點？
- 產、裝、修-5S日常管理的攸關內部控制基本概念？
- 失控也是一種「控制」?
- 任務型(臨編)專案內控稽負責人，到底要做甚麼事？
- 內部控制組成之5大要素及執行時的困擾？
- 內控是在規避可能造成的風險與危機？….案例＆應應對策？
內部稽核控管的重點：內控缺失及控制弱點?眾多案例中之內稽控管的改善對策?
除了完善的制度規畫，必須搭配合理的稽核標準，解析營運項目，讓學員能夠以實際案例瞭解內部稽核的重點規劃。
- 銷售及收款循環
- 採購及付款循環
- 生產循環
- 薪工循環
- 固定資產循環
- 庫存管理
- 供應商管理及外包作業
- 驗收作業
- 交期管理
- 研發循環
舞弊風險的防範
企業營運部門包括產、銷、人、發、財，每項營運活動的背後都存在著相當的風險，本課程將透過實際案例，講解危機發生原因，該如何避免發生。
- 舞弊珍奶甜筒–為甚麼會產生舞弊？
- 內控管理系統發生舞弊警訊的4道預警防線重點？
- 內部控制制度的設計原則及制定步驟？
- 風險防範案例研討？
- 內稽之目的？角色？
- 九大循環在內控制度下的出險經典實例的稽核研討
- 財會稽核人反內控舞弊的監控7措施？
- 落實舞弊預防及管理機制的5步驟？
- 如何能徹底消弭採購舞弊的發生？
課程學習前須知
- 實際授課內容、順序、師資或有調整，依課程現場為準。
- 因響應環保，現場不提供紙杯，請自備環保杯。
加入我們一起學習內稽內控的要領！
授課業師
戴冠程
桔乘企管執行長
戴冠程，現任桔乘企管執行長，長期輔佐鴻海（深圳）富士康集團、中國移動（多省）分公司、中亞化工等知名企業，同時擔任新加玻新視野管理學院副教授、中華工商研究院、證基會、鄧白氏、勤業眾信等各大管顧、園區公會、工業會等專業講師。擅長財務診斷分析與內稽內控、資金調度與融資規劃、經營管理決策等。
課程資訊
課程名稱
名稱：天地人學堂：內稽內控怎麼做？ 經營者必修的內部稽核與內部控制管理入門實務班（C1322）
課程各期時間與上課模式
#14天隨選方案
。上課模式：第02期課程的錄製回放影片（詳閱下方說明）
。觀看方式：完成購課訂單後，於隔日工作日以Email寄送觀看通知信件，信件內附上影片專屬連結、觀看密碼。如未收到觀看通知信件，請務必與我們聯繫。
。觀看時間：觀看期14天起算日，為觀看通知信件寄送日隔日起算，為期14日觀看權。
課程售票
一般推廣票：每人 4,650 元（原價7,200 元）
雙人以上團報票：每人新台幣 3,800 元（原價 超優惠 5.3折）
VIP票券兌換：每人扣 1 張VIP票券 （ VIP申購方案 ）
Q1：【14天隨選方案】是什麼？
A1：本方案為專業師資，過去特定期別之「線上直播課程」同步錄製影片，因收到廣大學員建議，對特定課題或特定業師教學有學習需求，但受限上課時間無法配合，而錯失學習機會，故特別將特定「線上直播課程」同步錄製，成為【14天隨選方案】。本方案購買後提供14天內（不限時間、次數、載具）隨時於有效期內點選觀看。
Q2：請問觀看課程對電腦配備、網路的要求？
A2：【14天隨選方案】需要穩定的網路環境，建議使用室內WIFI連線會比手機網路穩定；最佳使用環境為桌上型電腦或平板，搭配手機互動，學習效果更好。使用筆電時，請確認筆電為「最佳性能模式」。
Q3：請問【14天隨選方案】報名付款後，該如何觀看課程影片？
A3：
完成購課後，我們將於購課完成日的下個工作日18:00前，以Email寄送觀看通知信件，信件內會說明課程登入方式，並附上影片專屬連結、觀看密碼。如未收到觀看通知信件，請務必與我們聯繫。
觀看期14天起算日，為觀看通知信件寄送日隔日起算，為期14日觀看權。
備註：線上課程期間，受智慧財產權之保護，禁止側錄，以及與其他人共享帳戶觀看，為提高您的觀課品質，線上課程建議於不被打擾的環境中觀看
Q4：購買【14天隨選方案】發票該如何索取？
A4：我們將在觀看通知同日，以Email寄送發票電子檔，如需索取紙本發票，請來訊提供收件地址；若需統編，請務必於報名訂單特別備註「公司統一編號」
Q5：【14天隨選方案】是否有提供講義？
A5：【14天隨選方案】不提供講義電子檔或紙本講義。
Q6：【14天隨選方案】和【線上直播課程】有什麼不同？
A6：【14天隨選方案】不受固定開課日期約束，可隨時購買課程，並於購課完成日的下個工作日開始觀看課程。
Q7：【14天隨選方案】和預錄課程有什麼不同？
A7：【14天隨選方案】為過去特定期別之「線上直播課程」同步錄製影片，非獨立安排腳本錄製之預錄課程，課程影片內將包含「線上直播課程」當期課程中，師資與學員互動之內容。
Q8：【14天隨選方案】如果需求變更，可以取消購買嗎？
Ａ8：本方案購買後，如已寄發觀看通知信件，將無法取消購買及申請退費。
Q9：我是第一次購買者，擔心無法順利觀看影片，可以提前登入或測試嗎？
A9：建議購買前，請先利用Vimeo測試，以確保影片及音訊皆無問題，另外建議利用網路連線品質進行網路連線品質測試。
相關提醒：
• 下載速度（Download）須高於8Mbps，上傳速度（Upload）須高於1Mbps。
• 觀看時，如畫面出現待轉之圈圈，請自行重整更新頁面後，即可觀看。
【聯繫我們】
• 線上諮詢：Line ID：@tiandiren / FB：天地人學堂 / 官網：右下角客服專員
• 電話諮詢：02-2396-0514（週一至週五09:00 ~ 18:00）
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【服務流程】
【課前注意事項】
報名前敬請詳閱 天地人活動報名延／轉／退規則，報名者視為已確認並同意規則。
Q1：【線上直播課程】是什麼？
A1：本方案為真人【線上直播課程】，與坊間錄播的影片課程不同，是於約定開課時間，業師將於線上上課互動，不限地點、載具。另有聊天室可即時談話，每堂課助教均可協助整理問題，課後統一回覆。
Q2：請問觀看課程對電腦配備、網路的要求？
A2：【線上直播課程】需要穩定的網路環境，建議使用室內WIFI連線會比手機網路穩定；最佳使用環境為桌上型電腦或平板，搭配手機互動，學習效果更好。使用筆電時，請確認筆電為「最佳性能模式」。
Q3：請問【線上直播課程】報名付款後，該如何觀看【線上直播】課程？
A3：我們將於開課前三日，以Email方式寄送開課通知信件，信件內會說明課程登入方式，並附上私密連結、觀看密碼。如未收到開課通知信件，請務必與我們聯繫。
備註：線上課程期間，受智慧財產權之保護，禁止側錄，以及與其他人共享帳戶觀看，為提高您的觀課品質，線上課程建議於不被打擾的環境中觀看
Q4：【線上直播課程】是否有人數上限？
A4：目前沒有上限，但是維護上課品質，建議提早訂購課程以利取得連結、帳號及密碼。
Q5：購買【線上直播課程】發票該如何索取？
A5：我們將在課程當日，以Email寄送發票電子檔，如需索取紙本發票，請來訊提供收件地址；若需統編，請務必於報名訂單特別備註「公司統一編號」
Q6：【線上直播課程】是否有提供講義？
A6：【線上直播課程】，無提供講義電子檔或紙本講義。
Q7：請問【線上直播課程】何時開放入場？
Ａ7：【線上直播課程】於上課時間前15分鐘開放登入。
Q8：我是第一次購買者，擔心無法順利上課，可以提前登入或測試嗎？
A8：建議購買課程時，進行請先利用Vimeo測試，以確保視訊及音訊都沒問題，另外建議利用網路連線品質進行網路連線品質測試。
相關提醒：
• 下載速度（Download）須高於8Mbps，上傳速度（Upload）須高於1Mbps。
以上都確認無誤，就可以在課前15分鐘登入連結，點選進入即可開始當天的課程喔！
• 由於課前準備中，『進入教室』鈕會呈現反白無法點選，請同學務必等待課程開啟後進入直播間。
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Q1：請問【實體課程】報名付款後，會有開課通知嗎？
Ａ1：我們將於開課前三日，以Email寄送開課通知信件。
Q2：購買【實體課程】發票該如何索取？
Ａ2：【實體課程】發票將於開課當天現場領取；若需統編，請務必於報名訂單特別備註「公司統一編號」
Q3：請問【實體課程】是否有提供講義？
Ａ3：實體課程備有紙本講義，學員可自備筆、個人筆記本；如課程涉及電腦實務操作，建議攜帶個人筆記型電腦。
Q4：請問【實體課程】何時開放入場？
Ａ4：【實體課程】於上課時間前30分鐘開放進入教室。
Q5：請問【實體課程】其他服務
Ａ5：【實體課程】現場備有簡易茶水
Q6：請問【實體課程】可以拍照嗎？
Ａ6：【實體課程】期間，歡迎拍照，恕不接受錄影錄音。
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